AYUNTAMIENTO DE TRILLO
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No habiéndose presentado reclamaciones contra el acuerdo del Pleno de fecha 19 de diciembre de 2022, de aprobación inicial del presupuesto de la corporación para el ejercicio de 2023, según anuncio publicado en el BOP de Guadalajara núm. nº. 242, de fecha 22 de diciembre de 2022, y producida la aprobación definitiva de forma automática, se hace público el presupuesto resumido a nivel de capítulos y la plantilla de personal, de conformidad con lo dispuesto en el art. 169.3 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales:
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ESTADO DE GASTOS |
|
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A) OPERACIONES NO FINANCIERAS |
9.208.162,76 € |
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A.1. OPERACIONES CORRIENTES |
7.233.312,76 € |
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CAPÍTULO 1: Gastos de Personal |
2.832.423,35 € |
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CAPÍTULO 2: Gastos Corrientes en Bienes y Servicios |
2.947.839,41 € |
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CAPÍTULO 3: Gastos Financieros |
15.050,00 € |
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CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes |
1.398.000,00 € |
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CAPÍTULO 5: Fondo de contingencia |
40.000,00 € |
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A.2. OPERACIONES DE CAPITAL |
1.974.850,00 € |
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CAPÍTULO 6: Inversiones Reales |
1.799.850,00 € |
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CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital |
175.000,00 € |
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B) OPERACIONES FINANCIERAS |
0,00€ |
|
CAPÍTULO 8: Activos Financieros |
0,00 € |
|
CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros |
0,00 € |
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TOTAL: |
9.208.162,76 € |
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ESTADO DE INGRESOS |
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A) OPERACIONES NO FINANCIERAS |
9.208.162,76 € |
|
A.1. OPERACIONES CORRIENTES |
8.890.095,20 € |
|
CAPÍTULO 1: Impuestos Directos |
8.032.000,00 € |
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CAPÍTULO 2: Impuestos Indirectos |
110.000,00 € |
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CAPÍTULO 3: Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos |
343.100,00 € |
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CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes |
368.795,20 € |
|
CAPÍTULO 5: Ingresos Patrimoniales |
36.200,00 € |
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A.2. OPERACIONES DE CAPITAL |
318.067,56 € |
|
CAPÍTULO 6: Enajenación de Inversiones Reales |
0,00 € |
|
CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital |
318.067,56 € |
|
B) OPERACIONES FINANCIERAS |
0,00 € |
|
CAPÍTULO 8: Activos Financieros |
0,00 € |
|
CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros |
0,00 € |
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|
TOTAL: |
9.208.162,76 € |
PLANTILLA DE PERSONAL 2023
PERSONAL FUNCIONARIO 2023
|
SUBESCALA |
CATEGORÍA |
PUESTO TRABAJO |
GRUPO |
SUB- GRUPO |
Nº PLAZAS |
VA- CANTES |
|
Secretaría |
Secretaría 2ª clase |
Secretaria |
A |
A1 |
1 |
1 |
|
Intervención- Tesorería |
Intervención 2ª clase |
Interventor/a |
A |
A1 |
1 |
1 |
|
Intervención- Tesorería |
Tesorería 2º clase |
Tesorero/a |
A |
A1 |
1 |
1 |
|
Técnica |
Técnico Admón. Gral. |
Técnico Admón. Gral. |
A |
A2 |
3 |
3 |
|
Administrativa |
Administr. Admón. Gral. |
Administrativo |
C |
C1 |
5 |
1 |
|
Auxiliar |
Aux. Admón. Gral. |
Auxiliar |
C |
C2 |
1 |
1 |
|
Subalterna |
Ordenanza |
Ordenanza |
E |
E |
1 |
1 |
|
Técnica |
Técnico Superior |
Arquitecto Superior |
A |
A1 |
1 |
1 |
|
Operario S. M. |
Encargado |
Encargado General |
C |
C2 |
1 |
0 |
|
|
||||||
|
TOTAL PERSONAL FUNCIONARIO |
15 |
10 |
||||
PERSONAL LABORAL 2023
|
GRUPO |
TITULACIÓN |
DENOMINACIÓN |
GRUPO ASIMI- LADO |
SUB- GRUPO ASIMI- LADO |
Nº PLAZAS |
VA- CANTES |
|
2 |
Grado universitario |
Técnico de servicios sociales y gestión administrativa |
A |
A2 |
1 |
1 |
|
4 |
Título Educación Secundaria Obligatoria o equivalente |
Oficial 1ª fontanero |
D |
D |
1 |
1 |
|
Oficial 1ª conductor |
D |
D |
2 |
1 |
||
|
Oficial 1ª servicios múltiples ( relevo 1) |
D |
D |
2 |
2 |
||
|
Oficial 2ª servicios múltiples ( relevo 1) |
D |
D |
5 |
5 |
||
|
Ayudante servicios múltiples |
E |
E |
12 |
12 |
||
|
Auxiliar de guardería |
D |
D |
2 |
0 |
||
|
Auxiliar de biblioteca |
D |
D |
1 |
1 |
||
|
5 |
Certificado estudios primarios o equivalente |
Limpieza de edificios |
E |
E |
3 |
2 |
|
Asistenta ayuda a domicilio |
E |
E |
5 |
5 |
||
|
Peón servicios múltiples |
E |
E |
1 |
1 |
||
|
Almacenista |
E |
E |
1 |
1 |
|
|
||||
|
TOTAL PERSONAL LABORAL |
36 |
32 |
||
|
PERSONAL TEMPORAL 2023 |
||||
|
PUESTO |
Nº PLAZAS |
DOTADAS |
||
|
Asistencia a domicilio |
2 |
2 |
||
|
Oficial de 1ª Relevo |
1 |
1 |
||
|
Ayudante Servicios Múltiples Relevo |
1 |
1 |
||
|
Administrativo Secretaria |
1 |
1 |
||
|
Administrativo Intervención |
1 |
1 |
||
|
Auxiliar administrativo |
2 |
2 |
||
|
|
|
|
||
|
TOTAL PERSONAL TEMPORAL |
8 |
8 |
||
Según lo dispuesto en el artículo 171 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004, contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse directamente recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Guadalajara, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
En Trillo, a 18 de enero de 2023; El Alcalde: Jorge Peña García