AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE ARAGON
7
Aprobado definitivamente el Presupuesto Municipal del Ayuntamiento para el ejercicio 2021 y comprensivo aquel del Presupuesto General de este Ayuntamiento, Bases de Ejecución, plantilla de Personal funcionario y laboral, de conformidad con el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos:
|
ESTADO DE GASTOS |
|
|
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS |
3.087.037,18€ |
|
A.1. OPERACIONES CORRIENTES |
2.679.333,18€ |
|
CAPÍTULO 1: Gastos de Personal |
1.946.156,38 € |
|
CAPÍTULO 2: Gastos Corrientes en Bienes y Servicios |
619.006,00€ |
|
CAPÍTULO 3: Gastos Financieros |
1.170,80€ |
|
CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes |
113.000,00€ |
|
A.2. OPERACIONES DE CAPITAL |
407.704,00€ |
|
CAPÍTULO 6: Inversiones Reales |
371.504,00€ |
|
CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital |
36.200,00€ |
|
B) OPERACIONES FINANCIERAS |
70.000,00€ |
|
CAPÍTULO 8: Activos Financieros |
30.000,00€ |
|
CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros |
40.000,00€ |
|
TOTAL: |
3.157.037,18€ |
|
ESTADO DE INGRESOS |
|
|
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS |
3.127.037,18€ |
|
A.1. OPERACIONES CORRIENTES |
2.880.376,54€ |
|
CAPÍTULO 1: Impuestos Directos |
1.010.000,00€ |
|
CAPÍTULO 2: Impuestos Indirectos |
56.200,00€ |
|
CAPÍTULO 3: Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos |
795.200,00€ |
|
CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes |
988.876,54€ |
|
CAPÍTULO 5: Ingresos Patrimoniales |
30.100,00€ |
|
A.2. OPERACIONES DE CAPITAL |
246.660,64€ |
|
CAPÍTULO 6: Enajenación de Inversiones Reales |
112.160,64€ |
|
CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital |
134.500,00€ |
|
B) OPERACIONES FINANCIERAS |
30.000,00€ |
|
CAPÍTULO 8: Activos Financieros |
30.000,00€ |
|
CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros |
0,00 € |
|
TOTAL: |
3.157.037,18€ |
PLANTILLA DE PERSONAL
- PERSONAL FUNCIONARIO
|
PUESTO DE TRABAJO |
TRIENIOS |
SUELDO |
TRIENIOS |
TRIE EXT |
EXTRAS |
Total sueldo y extra |
C.DESTINO |
C.ESPECÍF. |
Total Complem. |
TOTAL |
NIVEL |
GRUPO |
|
SECRETARÍA INTERVENCIÓN |
0 |
15.742,56 |
0,00 |
0,00 |
1.619,09 |
17.361,65 |
11.562,81 |
16.255,72 |
27.818,52 |
45.180,17 |
26 |
A1 |
|
TÉCNICO ADMON GENERAL |
12 |
15.742,56 |
6.265,06 |
0,00 |
1.619,09 |
17.361,65 |
9.653,48 |
11.433,20 |
21.086,67 |
44.713,38 |
24 |
A1 |
|
ADJUNTO SECRETARÍA |
12 |
13.612,23 |
5.929,95 |
720,45 |
1.654,62 |
15.266,85 |
8.443,36 |
7.479,23 |
15.922,59 |
37.839,83 |
22 |
A2 |
|
ADJUNTO A INTERVENCIÓN |
12 |
13.612,23 |
5.929,95 |
720,45 |
1.654,62 |
15.266,85 |
8.443,36 |
7.497,39 |
15.940,75 |
37.857,99 |
22 |
A2 |
|
ADMINISTRATIVO ADMON GRAL |
10 |
10.220,58 |
3.739,57 |
538,24 |
1.472,92 |
11.693,50 |
7.281,92 |
6.848,69 |
14.130,61 |
30.101,92 |
20 |
C1 |
|
POLICIA SEGUNDA ACTIVIDAD |
11 |
10.220,58 |
4.113,53 |
592,07 |
1.472,92 |
11.693,50 |
6.538,30 |
7.312,74 |
13.851,04 |
30.250,14 |
18 |
C1 |
|
POLICÍA SEGUNDA ACTIVIDAD |
3 |
10.220,58 |
1.121,87 |
161,47 |
1.472,92 |
11.693,50 |
6.538,30 |
7.312,74 |
13.851,04 |
26.827,89 |
18 |
C1 |
|
ENCARGADO GRAL DE OBRAS |
0 |
10.220,58 |
0,00 |
0,00 |
1.472,92 |
11.693,50 |
7.281,92 |
6.848,69 |
14.130,61 |
25.824,11 |
20 |
C1 |
|
CODUCTOR MECÁNICO |
0 |
8.506,32 |
0,00 |
0,00 |
1.404,79 |
9.911,11 |
6.166,26 |
4.217,18 |
10.383,44 |
20.294,55 |
17 |
C2 |
|
ARQUITECTO |
0 |
15.742,56 |
0,00 |
0,00 |
1.619,09 |
17.361,65 |
9.653,48 |
11.433,20 |
21.086,67 |
38.448,32 |
24 |
A1 |
|
BARRENDERO |
0 |
7.785,48 |
0,00 |
0,00 |
1.297,58 |
9.083,06 |
5.051,67 |
4.222,52 |
9.274,19 |
18.357,25 |
14 |
E |
|
OFICIAL |
11 |
8.506,32 |
2.799,90 |
462,09 |
1.404,79 |
9.911,11 |
5.795,29 |
7.312,74 |
13.108,03 |
26.281,14 |
16 |
C2 |
|
OFICIAL |
9 |
8.506,32 |
2.290,83 |
378,08 |
1.404,79 |
9.911,11 |
5.795,29 |
7.312,74 |
13.108,03 |
25.688,05 |
16 |
C2 |
|
TOTALES |
|
148.638,90 |
32.190,66 |
3.572,85 |
19.570,12 |
168.209,02 |
98.205,42 |
105.486,78 |
203.692,20 |
407.664,73 |
|
|
- PERSONAL LABORAL FIJO
|
PUESTO DE TRABAJO |
TRIENIOS |
SUELDO |
TRIENIOS |
EXTRAS |
COMPLEM. |
TOTAL |
Tot RETRIB BÁSICAS |
|
PERSONAL DE OBRAS |
|||||||
|
Peón |
9 |
4.001,56 |
538,68 |
666,93 |
353,03 |
5.560,20 |
5.218,48 |
|
Peón |
|
17.821,24 |
383,24 |
0,00 |
0,00 |
18.204,48 |
18.204,48 |
|
BARRENDEROS |
|
||||||
|
Oficial |
10 |
16.782,56 |
2.969,60 |
2.797,09 |
452,04 |
23.001,29 |
22.586,91 |
|
Peón |
5 |
14.954,63 |
1.117,80 |
2.492,44 |
515,35 |
19.080,21 |
18.607,80 |
|
Peón |
|
14.954,63 |
0,00 |
2.492,44 |
0,00 |
17.447,06 |
17.447,06 |
|
Peón |
6 |
14.954,63 |
1.341,35 |
2.492,44 |
515,35 |
19.303,77 |
18.831,36 |
|
CONDUCTOR |
|||||||
|
Oficial |
9 |
16.782,16 |
2.672,64 |
2.797,03 |
1.257,77 |
23.509,60 |
22.289,24 |
|
Contrato relevo Octubre |
|
1.226,25 |
|
|
|
1.226,25 |
1.125,00 |
|
FONTANERO |
|||||||
|
Oficial |
|
16.782,42 |
0,00 |
2.797,07 |
0,00 |
19.579,50 |
19.579,50 |
|
Oficial |
4 |
4.492,85 |
318,02 |
748,81 |
548,18 |
6.107,86 |
5.569,26 |
|
Oficial |
6 |
16.782,42 |
1.781,76 |
2.797,07 |
2.051,07 |
23.412,33 |
21.397,67 |
|
MONITOR DEPORTIVO |
|||||||
|
Monitor deportivo |
10 |
4.195,67 |
742,40 |
699,28 |
113,01 |
5.750,36 |
5.646,77 |
|
Monitor deportivo |
|
16.782,42 |
0,00 |
2.797,07 |
0,00 |
19.579,50 |
19.579,50 |
|
Monitor deportivo |
8 |
16.782,42 |
2.375,68 |
2.797,07 |
2.845,16 |
24.800,33 |
21.992,84 |
|
GUARDA DEL POLIDEPORTIVO |
|||||||
|
Oficial |
10 |
16.782,42 |
2.308,99 |
2.797,07 |
5.689,67 |
27.578,16 |
21.932,08 |
|
BIBLIOTECARIOS |
|||||||
|
Técnico |
8 |
24.881,04 |
5.188,71 |
4.146,84 |
200,52 |
34.417,10 |
34.233,29 |
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
|||||||
|
Auxiliar |
9 |
15.796,59 |
2.672,64 |
2.632,76 |
135,64 |
21.237,63 |
21.113,29 |
|
Auxiliar |
5 |
17.083,00 |
1.484,80 |
2.847,17 |
0,00 |
21.414,97 |
21.414,97 |
|
Auxiliar |
7 |
15.796,59 |
2.078,72 |
2.632,76 |
452,04 |
20.960,11 |
20.545,74 |
|
ANIMADORAS SOCIO CULTURALES |
|||||||
|
Educadora |
7 |
23.045,00 |
3.459,14 |
3.840,83 |
196,20 |
30.541,17 |
30.361,32 |
|
ALBAÑIL |
|||||||
|
Oficial |
5 |
16.782,42 |
1.187,84 |
2.797,07 |
449,69 |
21.217,02 |
20.804,81 |
|
TÉCNICOS DE LA OFI DE TURISMO |
|||||||
|
Técnico |
6 |
24.871,36 |
2.882,61 |
4.145,23 |
200,12 |
32.099,32 |
31.915,88 |
|
CONSERJE DEL AYUNTAMIENTO |
|||||||
|
Conserje |
9 |
14.951,22 |
1.788,47 |
2.491,87 |
2.134,26 |
21.365,83 |
19.274,52 |
|
ARCHIVERA MUNICIPAL |
|||||||
|
Técnico |
7 |
24.881,17 |
3.459,14 |
4.146,86 |
200,12 |
32.687,29 |
32.503,84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALES |
|
372.166,68 |
40.752,20 |
58.853,20 |
18.309,25 |
490.081,33 |
472.175,61 |
- PERSONAL LABORAL TEMPORAL
|
PUESTO DE TRABAJO |
TRIENIOS |
SUELDO |
ANTIGÜEDAD |
EXTRAS |
C.DEST. |
C.ESPEC. |
TOTAL |
|
PLAN DE EMPLEO 6 MESES |
|
|
|
|
|
|
45.448,36 |
|
Oficial |
|
7.890,84 |
0,00 |
1.315,13 |
|
|
9.205,97 |
|
Peón |
|
6.213,00 |
0,00 |
1.035,48 |
|
|
7.248,48 |
|
Peón |
|
6.213,00 |
0,00 |
1.035,48 |
|
|
7.248,48 |
|
Peón |
|
6.213,00 |
0,00 |
1.035,48 |
|
|
7.248,48 |
|
Peón |
|
6.213,00 |
0,00 |
1.035,48 |
|
|
7.248,48 |
|
Peón |
|
6.213,00 |
0,00 |
1.035,48 |
|
|
7.248,48 |
|
TALLER DE EMPLEO 6 MESES |
|
|
|
|
|
|
84.273,52 |
|
Director y monitor |
|
23.634,64 |
0,00 |
|
|
|
23.634,64 |
|
Estudiantes |
|
60.638,88 |
0,00 |
|
|
|
60.638,88 |
|
CONTRATO DE OBRA Y SERVICIO |
|
|
|
|
|
|
5.116,43 |
|
Personal de limpieza |
|
4.437,83 |
0,00 |
678,60 |
|
|
5.116,43 |
|
GUARDERIA INFANTIL |
|
|
|
|
|
|
98.513,22 |
|
Técnico educación infantil |
|
9.915,73 |
0,00 |
1.714,03 |
6.538,30 |
5.098,67 |
23.266,73 |
|
Técnico educación infantil |
|
9.893,93 |
0,00 |
1.714,03 |
6.538,30 |
5.098,67 |
23.244,93 |
|
Maestra |
|
13.118,80 |
0,00 |
1.619,09 |
7.281,92 |
3.841,09 |
25.860,90 |
|
Maestra |
|
11.343,52 |
0,00 |
1.654,62 |
7.281,92 |
5.860,60 |
26.140,66 |
|
BIBLIOTECARIA |
|
|
|
|
|
|
10.096,32 |
|
Auxiliar de biblioteca |
3 |
8.217,64 |
509,07 |
1.369,61 |
|
|
10.096,32 |
|
LIMPIADORAS |
|
|
|
|
|
|
67.518,61 |
|
Personal de limpieza |
3 |
13.300,00 |
252,25 |
|
|
|
13.552,25 |
|
Personal de limpieza |
3 |
13.300,00 |
255,45 |
|
|
|
13.555,45 |
|
Personal de limpieza |
3 |
13.300,00 |
255,45 |
|
|
|
13.555,45 |
|
Personal de limpieza |
2 |
13.300,00 |
255,45 |
|
|
|
13.555,45 |
|
Personal de limpieza |
|
13.300,00 |
0,00 |
|
|
|
13.300,00 |
|
AUXILIARES AYUDA A DOMICILIO |
|
|
|
|
|
|
108.001,21 |
|
Auxiliar ayuda a domicilio |
4 |
14.000,00 |
763,00 |
|
|
|
14.763,00 |
|
Auxiliar ayuda a domicilio |
4 |
14.000,00 |
763,00 |
|
|
|
14.763,00 |
|
Auxiliar ayuda a domicilio |
4 |
14.000,00 |
567,37 |
|
|
|
14.567,37 |
|
Auxiliar ayuda a domicilio |
|
1.460,51 |
0,00 |
|
|
|
1.460,51 |
|
Auxiliar ayuda a domicilio |
5 |
14.000,00 |
744,08 |
|
|
|
14.744,08 |
|
Auxiliar ayuda a domicilio |
3 |
14.000,00 |
524,03 |
|
|
|
14.524,03 |
|
Auxiliar ayuda a domicilio |
4 |
14.000,00 |
533,64 |
|
|
|
14.533,64 |
|
Auxiliar ayuda a domicilio |
|
4.124,91 |
0,00 |
|
|
|
4.124,91 |
|
Auxiliar ayuda a domicilio |
4 |
14.000,00 |
520,67 |
|
|
|
14.520,67 |
|
TOTAL |
|
350.242,23 |
5.943,46 |
15.242,48 |
27.640,44 |
19.899,04 |
418.967,66 |
Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con los requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.
En Molina de Aragón, a 28 de diciembre de 2021. El Alcalde, Francisco Javier Montes Moreno