AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DEL REY
161
Presupuesto 2020
Aprobado definitivamente por este Ayuntamiento el Presupuesto General y la Plantilla de Personal del Ejercicio 2020, y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 169.3 del Texto Refundido de la ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por RDL 2/2004 ,de 5 de marzo, se procede a su publicación (Anexos I y II)
Conforme al artículo 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales podrá interponerse recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, por los motivos y los interesados que señala el artículo 170 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, así como el artículo 63 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local .
En Torrejón del Rey, a 15 de enero de 2019. La Alcaldesa, Bárbara García Torijano
ANEXO I
PRESUPUESTO 2020
RESUMEN POR CAPÍTULOS
GASTOS
|
CAPÍTULO |
IMPORTE |
|
I GASTOS DE PERSONAL |
1.415.660,87 € |
|
II GASTOS CORRIENTES Y SERVICIOS |
1.773.871,37 € |
|
III GASTOS FINANCIEROS |
7.234,08 € |
|
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
121.468,04 € |
|
V. FONDO DE CONTINGENCIA |
50.000,00 € |
|
VI INVERSIONES REALES |
206.900,00 € |
|
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
0,00 € |
|
IX PASIVO FINANCIERO |
171.317,32 € |
|
TOTAL |
3.746.451,68 € |
INGRESOS
|
CAPÍTULO |
IMPORTE |
|
I IMPUESTOS DIRECTOS |
1.958.800,00 € |
|
II IMPUESTOS INDIRECTOS |
60.000,00 € |
|
III TASAS Y OTROS INGRESOS |
803.514,06 € |
|
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
957.020,56 € |
|
V INGRESOS PATRIMONIALES |
13.040,00 € |
|
TOTAL |
3.792.374,62 € |
ANEXO II.
ANEXO DE PERSONAL
PERSONAL FUNCIONARIO
|
PUESTO |
SUELDO PARTIDA |
SUELDO IMPORTE |
Nº TRIEN. |
IMPORTE TRIENIOS 920/120.06 |
NIVEL CD |
COMPL. DESTINO 920/121.00 |
COMPL. ESPECIFICO 920/121.01 |
COMPL. PRODUCT. 920/150 |
GRATIF. |
AÑO |
|||
|
SECRETARIO, A1 |
920/120.00 |
15.889,21 |
8 |
4.491,81 |
28 |
12.647,36 |
25.537,63 |
11.455,12 |
|
70.021,13 |
|||
|
ADMINISTRATIVO, C1 |
920/120.03 |
10.701,06 |
8 |
2.786,10 |
20 |
6.680,89 |
15.421,11 |
273,80 |
|
35.862,96 |
|||
|
AUX.ADMNISTR, C2 |
920/120.04 |
9.070,39 |
5 |
1.202,45 |
16 |
5.317,01 |
11.994,05 |
11,86 |
|
27.595,76 |
|||
|
AUX.ADMNISTR, C2 |
920/120.04 |
9.070,39 |
6 |
1.435,26 |
16 |
5.317,01 |
11.994,05 |
11,86 |
|
27.828,57 |
|||
|
920/120.04 |
18.140,78 |
9.915,62 |
29.962,27 |
64.946,84 |
11.752,64 |
|
|||||||
|
PUESTO |
GR. |
SUELDO |
Nº TRIEN. |
IMPORTE TRIENIOS 130/120.06 |
NIVEL CD |
COMPL. DESTINO 130/121.00 |
COMPL. ESPECIFICO 130/121.01 |
COMPL. PRODUCT. 130/150 |
GRATIF. |
AÑO |
|||
|
POLIC.MUN. C1 |
130/120.03 |
10.491,24 |
3 |
1077,67 |
18 |
5.980,80 |
14.347,02 |
184,16 |
|
32.080,89 |
|||
|
POLIC.MUN. C1 |
130/120.03 |
10.491,24 |
3 |
1077,67 |
18 |
5.980,80 |
14.347,02 |
184,16 |
|
32.080,89 |
|||
|
20.982,48 |
2.155,34 |
11.961,60 |
28.694,04 |
368,32 |
600,00 |
||||||||
|
PAGAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO |
|||||||||||||
|
SUELDO PARTIDA |
SUELDO IMPORTE |
IMPORTE TRIENIOS 920/120.06 |
COMPL. DESTINO 920/121.00 |
COMPL. ESPECIFICO 920/121.01 |
COMPENSACION DIFERENCIA P.EXT |
EXTRA |
MENSUALIDAD NORMAL |
||||||
|
HE.A1.001 |
920/120.00 |
740,87 |
8 |
228,07 |
28 |
903,38 |
1.824,11 |
727,56 |
3.696,43 |
4.423,99 € |
|||
|
FN.C1.001 |
920/120.03 |
673,68 |
8 |
196,98 |
20 |
477,20 |
1.101,50 |
136,90 |
2.449,36 |
2.586,26 € |
|||
|
FN.C2.001 |
920/120.04 |
642,81 |
5 |
96,08 |
16 |
379,78 |
856,71 |
5,93 |
1.975,38 |
1.981,31 € |
|||
|
FN.C2.002 |
920/120.04 |
642,81 |
6 |
115,30 |
16 |
379,78 |
856,71 |
5,93 |
1.994,60 |
2.000,53 € |
|||
|
920/120.04 |
1.285,62 |
636,43 |
2.140,14 |
4.639,03 |
876,32 |
10.115,77 |
|||||||
|
COMPENSACION |
EXTRA |
MENSUALIDAD NORMAL |
|||||||||||
|
FN.C1.002 |
130/120.03 |
673,68 |
3 |
73,86 |
18 |
417,98 |
1002,67 |
92,08 |
2.211,55 |
2.303,63 € |
|||
|
FN.C1.003 |
130/120.03 |
673,68 |
3 |
73,86 |
18 |
417,98 |
1002,67 |
92,08 |
2.211,55 |
2.303,63 € |
|||
|
1.347,36 |
147,72 |
835,96 |
2.005,34 |
||||||||||
PERSONAL LABORAL
|
SERVICIO / CÓDIGO PUESTO |
TRI. |
PUESTO |
SB 2020 |
CD 2020 |
CE 2020 |
TRIENIOS 2020 |
PLUS TRANSP. |
MES |
AÑO |
|
URBANISMO Y VIARIO |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
LB.AAPP.019 |
4 |
OPER. SERV. MULT. OFICIAL |
595,22 |
233,53 |
874,98 |
76,08 |
|
1.779,81 |
24.917,29 |
|
8.333,09 |
3.269,41 |
12.249,67 |
1.065,12 |
|
|
|
|||
|
150/130.00 |
150/130.03 |
150/130.04 |
150/130.06 |
150/130.02 |
TOTAL |
24.917,29 |
|||
|
LB.AAPP.016 |
0 |
OPER. SERV. MULT. |
595,22 |
233,53 |
613,67 |
0,00 |
|
1.442,42 |
20.193,92 |
|
LB.A2.002 |
2 |
ARQUITECTO TECNICO |
428,51 |
260,46 |
374,91 |
55,90 |
|
1.119,78 |
15.676,93 |
|
14.332,26 |
6.915,80 |
13.840,18 |
782,60 |
|
|
|
|||
|
150/131.00 |
150/131.03 |
150/131.04 |
150/131.06 |
|
TOTAL |
35.870,84 |
|||
|
AGUAS |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
LB.AAPP.018 |
0 |
OPER. SERV. MULT. OFICIAL |
595,22 |
233,53 |
613,67 |
0,00 |
|
1.442,42 |
20.193,92 |
|
LB.AAPP.022 |
4 |
OPER. SERV. MULT. OFICIAL |
595,22 |
233,53 |
874,98 |
76,08 |
|
1.779,81 |
24.917,29 |
|
LB.AAPP.021 |
4 |
OPER. SERV. MULT. OFICIAL |
595,22 |
233,53 |
874,98 |
76,08 |
|
1.779,81 |
24.917,29 |
|
24.999,28 |
9.808,22 |
33.090,76 |
2.130,24 |
|
|
|
|||
|
161/130.00 |
161/130.03 |
161/130.04 |
161/130.06 |
|
TOTAL |
70.028,50 |
|||
|
LB.C2.007 |
4 |
ENCARGADO |
635,98 |
418,99 |
1.103,44 |
111,80 |
|
2.270,20 |
31.782,82 |
|
LB.AAPP.023 |
3 |
OPER. SERV. MULT. |
595,22 |
233,53 |
613,67 |
57,06 |
|
1.499,48 |
20.992,76 |
|
LB.AAPP.026 |
4 |
OPER. SERV. MULT. OFICIAL |
595,22 |
233,53 |
874,98 |
76,08 |
|
1.779,81 |
24.917,29 |
|
LB.AAPP.020 |
3 |
OPER. SERV. MULT. |
595,22 |
233,53 |
613,67 |
57,06 |
|
1.499,48 |
20.992,76 |
|
INCENTIVO PRODUCTIVIDAD |
|
|
|
161/150 |
6.000,00 |
||||
|
33.903,00 |
15.674,01 |
44.880,61 |
4.228,00 |
|
|
|
|||
|
161/131.00 |
161/131.03 |
161/131.04 |
161/131.06 |
|
TOTAL |
104.685,63 |
|||
|
PUNTO LIMPIO |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
LB.AAPP.005 |
0 |
OPERAR.SERV.MULT |
595,22 |
233,53 |
613,67 |
0,00 |
|
1.442,42 |
20.193,92 |
|
|
|
8.333,09 |
3.269,41 |
8.591,42 |
|
|
|
|
|
|
1621/131.00 |
1621/131.03 |
1621/131.04 |
1621/131.06 |
|
1621/131.00 |
20.193,92 |
|||
|
MEDIO AMBIENTE, PARQUES Y JARDINES |
|
|
|
|
|
|
|||
|
LB.AAPP.027 |
7 |
OPER. SERV. MULT. |
595,22 |
233,53 |
613,67 |
133,14 |
|
1.575,56 |
22.057,88 |
|
16.666,19 |
6.538,81 |
20.841,09 |
2.929,08 |
|
|
|
|||
|
170/130.00 |
170/130.03 |
170/130.04 |
170/130.06 |
|
170/130.00 |
46.975,17 |
|||
|
LB.AAPP.017 |
3 |
OPER. SERV. MULT. |
595,22 |
233,53 |
613,67 |
57,06 |
|
1.499,48 |
20.992,76 |
|
LB.AAPP.028 |
3 |
OPER. SERV. MULT. |
595,22 |
233,53 |
613,67 |
57,06 |
|
1.499,48 |
20.992,76 |
|
16.666,19 |
6.538,81 |
17.182,84 |
1.597,68 |
|
170/131.00 |
41.985,52 |
|||
|
SERVICIO AYUDA A DOMICILIO |
170/131.00 |
170/131.03 |
170/131.04 |
170/131.06 |
|
|
|
||
|
LB.AAPP.029 |
5 |
AUX. AYUDA DOMIC |
958,44 |
|
|
95,10 |
60,00 |
1.113,54 |
13362,48 |
|
LB.AAPP.030 |
3 |
AUX. AYUDA DOMIC |
1.277,42 |
|
|
57,06 |
60,00 |
1.394,48 |
16733,76 |
|
AUXIL. AYUDA ADOMICILIO |
1 |
AUX. AYUDA DOMIC |
1.048,45 |
|
|
19,02 |
60,00 |
1.127,47 |
13529,64 |
|
SUPLENCIAS |
|
|
3500 |
|
|
|
180,00 |
|
3.500,00 |
|
42.911,72 |
|
|
2.054,16 |
2.160,00 |
|
|
|||
|
231/131.00 |
|
|
231/131.06 |
231/131.02 |
231/131.00 |
47.125,88 |
|||
|
COLEGIOS |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
LB.AAPP.002 |
4 |
OPERARIO SERV.M |
595,22 |
233,53 |
613,67 |
76,08 |
|
1.518,50 |
21.259,04 |
|
LIMPIEZA DEPENDENCIAS |
|
|
|
0,00 |
|
0,00 |
|
||
|
LB.AAPP.012 |
5 |
LIMPIADORA |
399,22 |
132,12 |
162,07 |
71,60 |
|
765,01 |
10.710,09 |
|
LB.AAPP.007 |
4 |
LIMPIADORA |
362,93 |
120,12 |
147,33 |
57,28 |
|
687,65 |
9.627,10 |
|
LB.AAPP.014 |
3 |
LIMPIADORA |
362,93 |
120,12 |
147,33 |
42,96 |
|
673,33 |
9.426,62 |
|
LB.AAPP.009 |
6 |
LIMPIADORA |
435,52 |
144,14 |
176,80 |
85,92 |
|
842,37 |
11.793,21 |
|
LB.AAPP.015 |
4 |
LIMPIADORA |
435,52 |
144,14 |
319,68 |
57,28 |
|
956,61 |
13.392,60 |
|
LB.AAPP.011 |
4 |
LIMPIADORA |
362,93 |
120,12 |
147,33 |
57,28 |
|
687,65 |
9.627,10 |
|
41.359,59 |
14.199,75 |
23.998,83 |
6.277,60 |
|
|
||||
|
320/130.00 |
320/130.03 |
320/130.04 |
320/130.06 |
320/130.02 |
|
85.835,76 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
LB.AAPP.004 |
0 |
OPERARIO SERV |
595,22 |
233,53 |
613,67 |
0,00 |
|
1.442,42 |
20.193,92 |
|
LB.AAPP.001 |
3 |
OPER. SERV. MULT. |
595,22 |
233,53 |
613,67 |
57,06 |
|
1.499,48 |
20.992,76 |
|
LB.AAPP.008 |
0 |
LIMPIADORA |
435,52 |
144,14 |
176,80 |
0,00 |
|
756,45 |
10.590,33 |
|
LB.AAPP.013 |
3 |
LIMPIADORA |
290,34 |
96,09 |
117,87 |
42,96 |
|
547,27 |
7.661,76 |
|
APOYO Y SUSTITUCIONES |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
26.828,26 |
9.902,04 |
21.308,19 |
1.400,28 |
320/131.00 |
59.438,77 |
||||
|
CULTURA |
320/131.00 |
320/131.03 |
320/131.04 |
320/131.06 |
320/131.02 |
|
|
||
|
LB.A2.001 |
6 |
BIBLIOTECARIA |
1.040,74 |
379,76 |
563,77 |
194,70 |
|
2.178,97 |
30.505,54 |
|
14.570,31 |
5.316,59 |
7.892,84 |
2.725,80 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
3321/130.00 |
3321/130.03 |
3321/130.04 |
3321/130.006 |
330/130.02 |
|
|
|
ARCHIVO |
|
|
|
|
|
3321/130.00 |
30.505,54 |
||
|
LB.C2.005 |
0 |
AUXILIAR BIBLIOTECA |
883,54 |
|
|
|
|
883,54 |
12.369,62 |
|
3322/131.00 |
3322/131.03 |
3322/131.04 |
|
|
3322/131.00 |
12.369,62 |
|||
|
DEPORTE |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
LB.C2.008 |
3 |
MONIT.AC.DEPORT. Coord |
650,33 |
233,53 |
895,33 |
57,06 |
|
1.836,25 |
25.707,44 |
|
9.104,64 |
3.269,41 |
12.534,56 |
798,84 |
|
|
|
|||
|
340/131.00 |
340/131.03 |
340/131.04 |
340/131.06 |
|
340/131,00 |
25.707,44 |
|||
|
LB.AAPP.003 |
5 |
OPER. SERV. MULT. |
595,22 |
233,53 |
613,67 |
95,10 |
|
1.537,52 |
21.525,32 |
|
8.333,09 |
3.269,41 |
8.591,42 |
1.331,40 |
|
|
|
|||
|
340/130.00 |
340/130.03 |
340/130.04 |
340/130.06 |
|
340/130,00 |
21.525,32 |
|||
|
OFICINAS |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
LB.C2.003 |
3 |
AUX. ADMINIST- oficial |
650,33 |
331,01 |
854,64 |
57,06 |
|
1.893,04 |
26.502,55 |
|
LB.C2.002 |
3 |
AUX. ADMINIST- oficial |
650,33 |
331,01 |
854,64 |
57,06 |
|
1.893,04 |
26.502,55 |
|
LB.C2.004 |
3 |
AUX. ADMINIST |
650,33 |
331,01 |
483,74 |
57,06 |
|
1.522,14 |
21.309,92 |
|
LB.C2.001 |
2 |
AUX. ADMINIST |
650,33 |
331,01 |
483,74 |
38,04 |
|
1.503,12 |
21.043,64 |
|
LB.AAPP.010 |
4 |
LIMPIADORA |
576,33 |
214,32 |
418,17 |
57,28 |
|
1.266,10 |
17.725,43 |
|
INCENTIVO PRODUCTIVIDAD |
|
|
|
|
|
920/150 |
6.000,00 |
||
|
APOYO Y SUSTITUCIONES |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
44.487,20 |
21.537,10 |
43.328,80 |
3.731,00 |
|
|
|
|
920/131.00 |
920/131.03 |
920/131.04 |
920/131.06 |
|
920/131.00 |
119.084,10 |
|||
ALTOS CARGOS
|
PUESTO |
SALARIO |
AÑO |
DEDICACION |
|
ALCALDESA/PRESID |
2.045,45 |
28.636,30 |
DEDICACION EXCLUSIVA |
|
CONCEJAL |
1.350,00 |
18.900,00 |
Dedicación Exclusiva/parcial |
|
CONCEJAL |
1.350,00 |
18.900,00 |
Dedicación Exclusiva/parcial |
|
CONCEJAL |
1.350,00 |
18.900,00 |
Dedicación Exclusiva/parcial |
|
912/100.00 |
85.336,30 |