AYUNTAMIENTO DE TORREJON DEL REY
1073
Aprobado definitivamente por este Ayuntamiento el Presupuesto General y la Plantilla de Personal del Ejercicio 2018, y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 169.3 del Texto Refundido de la ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por RDL 2/2004 ,de 5 de marzo, se procede a su publicación (Anexos I y II) .
Conforme al artículo 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales podrá interponerse recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, por los motivos y los interesados que señala el artículo 170 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, así como el artículo 63 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local .
En Torrejón del Rey, a 26 de marzo de 2018. El Alcalde en funciones, Francisco Riaño Campos
ANEXO I
PRESUPUESTO 2018
RESUMEN POR CAPÍTULOS
GASTOS
|
CAPÍTULO |
2018 |
|
I GASTOS DE PERSONAL |
1.323.584,73 € |
|
II GASTOS CORRIENTES Y SERVICIOS |
1.744.894,35 € |
|
III GASTOS FINANCIEROS |
14.806,16 € |
|
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
146.136,42 € |
|
V. FONDO DE CONTINGENCIA |
50.000,00 € |
|
VI INVERSIONES REALES |
164.900,00 € |
|
IX PASIVO FINANCIERO |
215.952,20 € |
|
TOTAL |
3.660.273,86 € |
INGRESOS
|
CAPÍTULO |
2018 |
|
I IMPUESTOS DIRECTOS |
2.090.372,42 € |
|
II IMPUESTOS INDIRECTOS |
28.672,00 € |
|
III TASAS Y OTROS INGRESOS |
626.480,00 € |
|
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
898.560,00 € |
|
V INGRESOS PATRIMONIALES |
16.189,44 € |
|
TOTAL |
3.660.273,86 € |
| ANEXO PERSONAL 2018 | ||||||||||
| AYUNTAMIENTO DE TORREJON DEL REY | PERSONAL LABORAL | |||||||||
| SERVICIO / CÓDIGO PUESTO | TRI. | PUESTO | SALARIO BASE | COMP. DESTINO | COMPLEMENTO ESPECIFICO | TRIENIOS | PLUS TRANSP. | PAGAS EXTRAS | MES | AÑO |
| URBANISMO Y VIARIO | ||||||||||
| LB.AAPP.019 | 3 | OPER. SERV. MULT. OFICIAL | 570,68 | 223,90 | 838,90 | 54,81 | 1.688,29 | 23.636,06 | ||
| LB.AAPP.016 | 0 | OPER. SERV. MULT. | 570,68 | 223,90 | 588,37 | 1.382,95 | 19.361,30 | |||
| LB.A2.002 | 2 | ARQUITECTO TECNICO | 410,84 | 249,72 | 359,45 | 53,70 | 1.073,71 | 15.031,94 | ||
| AGUAS | ||||||||||
| LB.AAPP.018 | 3 | OPER. SERV. MULT. OFICIAL | 570,68 | 223,90 | 838,90 | 54,81 | 1.688,29 | 23.636,06 | ||
| LB.AAPP.022 | 3 | OPER. SERV. MULT. OFICIAL | 570,68 | 223,90 | 838,90 | 54,81 | 1.688,29 | 23.636,06 | ||
| LB.AAPP.021 | 3 | OPER. SERV. MULT. OFICIAL | 570,68 | 223,90 | 838,90 | 54,81 | 1.688,29 | 23.636,06 | ||
| LB.C2.007 | 4 | ENCARGADO | 623,52 | 410,78 | 1.030,20 | 107,40 | 2.171,90 | 30.406,60 | ||
| LB.AAPP.023 | 3 | OPER. SERV. MULT. | 570,68 | 223,90 | 588,37 | 54,81 | 1.437,76 | 20.128,64 | ||
| LB.AAPP.026 | 3 | OPER. SERV. MULT. OFICIAL | 570,68 | 223,90 | 838,90 | 54,81 | 1.688,29 | 23.636,06 | ||
| LB.AAPP.020 | 3 | OPER. SERV. MULT. | 559,49 | 219,51 | 576,83 | 54,81 | 1.410,64 | 19.749,02 | ||
| INCENTIVO PRODUCTIVIDAD | ||||||||||
| PUNTO LIMPIO | ||||||||||
| LB.AAPP.005 | OPERAR.SERV.MULT | 570,68 | 223,90 | 401,43 | 1.196,01 | 16.744,14 | ||||
| MEDIO AMBIENTE, PARQUES Y JARDINES | ||||||||||
| LB.AAPP.027 | 7 | OPER. SERV. MULT. | 570,68 | 223,90 | 588,37 | 127,89 | 1.510,84 | 21.151,76 | ||
| LB.AAPP.025 | 3 | OPER. SERV. MULT. OFICIAL | 570,68 | 223,90 | 838,90 | 54,81 | 1.688,29 | 23.636,06 | ||
| LB.AAPP.017 | 3 | OPER. SERV. MULT. | 570,68 | 223,90 | 588,37 | 54,81 | 1.437,76 | 20.128,64 | ||
| LB.AAPP.028 | 3 | OPER. SERV. MULT. | 570,68 | 223,90 | 588,37 | 54,81 | 1.437,76 | 20.128,64 | ||
| LB.C2.006 | 0 | AG. MEDIOAMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | ||||||
| SERVICIO AYUDA A DOMICILIO | ||||||||||
| LB.AAPP.029 | 5 | AUX. AYUDA DOMIC | 836,47 | 91,35 | 60,00 | 139,03 | 1.126,85 | 13.522,20 | ||
| LB.AAPP.030 | 3 | AUX. AYUDA DOMIC | 1.150,36 | 54,81 | 60,00 | 191,32 | 1.456,49 | 17.477,88 | ||
| AUXIL. AYUDA A DOMICILIO | 0 | AUX. AYUDA DOMIC | 809,39 | 0,00 | 60,00 | 134,61 | 1.004,00 | 12.048,00 | ||
| SUPLENCIAS | ||||||||||
| COLEGIOS | ||||||||||
| LB.AAPP.002 | 4 | OPERARIO SERV.M | 570,68 | 223,90 | 588,37 | 73,08 | 1.456,03 | 20.384,42 | ||
| LIMPIEZA DEPENDENCIAS | ||||||||||
| LB.AAPP.012 | 3 | LIMPIADORA | 392,34 | 129,84 | 36,42 | 41,25 | 31,24 | 631,09 | 8.835,26 | |
| LB.AAPP.007 | 3 | LIMPIADORA | 378,63 | 125,30 | 28,78 | 41,25 | 25,82 | 599,78 | 8.396,92 | |
| LB.AAPP.014 | 3 | LIMPIADORA | 378,63 | 125,30 | 28,78 | 41,25 | 573,96 | 8.035,44 | ||
| LB.AAPP.009 | 3 | LIMPIADORA | 376,66 | 124,64 | 22,09 | 41,25 | 16,14 | 580,78 | 8.130,92 | |
| LB.AAPP.015 | 3 | LIMPIADORA | 414,31 | 137,10 | 120,86 | 41,25 | 19,69 | 733,21 | 10.264,94 | |
| LB.AAPP.011 | 3 | LIMPIADORA | 378,63 | 125,30 | 28,78 | 41,25 | 25,82 | 599,78 | 8.396,92 | |
| LB.AAPP.004 | 0 | OPERARIO SERV | 570,68 | 223,90 | 588,37 | 0,00 | 1.382,95 | 19.361,30 | ||
| LB.AAPP.001 | 2 | OPER. SERV. MULT. | 570,68 | 223,90 | 588,37 | 36,54 | 1.419,49 | 19.872,86 | ||
| LB.AAPP.008 | 2 | LIMPIADORA | 380,45 | 125,90 | 28,98 | 27,50 | 5,54 | 568,37 | 7.957,18 | |
| LB.AAPP.013 | 2 | LIMPIADORA | 414,31 | 137,10 | 24,32 | 27,50 | 19,72 | 622,95 | 8.721,30 | |
| APOYO Y SUSTITUCIONES | ||||||||||
| CULTURA | ||||||||||
| LB.A2.001 | 5 | BIBLIOTECARIA | 997,83 | 364,10 | 540,53 | 173,85 | 2.076,31 | 29.068,34 | ||
| ARCHIVO | ||||||||||
| LB.C2.005 | 0 | AUXILIAR BIBLIOTECA | 866,22 | 866,22 | 12.127,08 | |||||
| DEPORTE | ||||||||||
| LB.C2.008 | 3 | MONIT.AC.DEPORT. Coord | 623,52 | 223,90 | 858,41 | 54,81 | 1.760,64 | 24.648,96 | ||
| LB.AAPP.003 | 4 | OPER. SERV. MULT. | 570,68 | 223,90 | 588,37 | 73,08 | 1.456,03 | 20.384,42 | ||
| OFICINAS | ||||||||||
| LB.C2.003 | 3 | AUX. ADMINIST- oficial | 623,52 | 317,36 | 819,40 | 54,81 | 1.815,09 | 25.411,26 | ||
| LB.C2.002 | 3 | AUX. ADMINIST- oficial | 623,52 | 317,36 | 819,40 | 54,81 | 1.815,09 | 25.411,26 | ||
| LB.C2.004 | 3 | AUX. ADMINIST | 623,52 | 317,36 | 463,79 | 54,81 | 1.459,48 | 20.432,72 | ||
| LB.C2.001 | 2 | AUX. ADMINIST | 623,52 | 317,36 | 463,79 | 36,54 | 1.441,21 | 20.176,94 | ||
| LB.AAPP.010 | 4 | LIMPIADORA | 565,03 | 210,13 | 409,97 | 55,00 | 1.240,13 | 17.361,82 | ||
| INCENTIVO PRODUCTIVIDAD | 920/150 | 6.000,00 | ||||||||
| APOYO Y SUSTITUCIONES | ||||||||||
| AYTO. DE TORREJON DEL REY | ANEXO PERSONAL 2018 | PERSONAL FUNCIONARIO | ||||||||||||
| OFICINAS | ||||||||||||||
| CÓDIGO PUESTO | ANTIGÜ. T.R. | SERV. PREVIOS | PUESTO | SUELDO PARTIDA | SUELDO IMPORTE | Nº TRIEN. | IMPORTE TRIENIOS 920/120.06 | NIVEL CD | COMPL. DESTINO 920/121.00 | COMPL. ESPECIFICO 920/121.01 | COMPL. PRODUCT. 920/150 | GRATIF. | AÑO | |
| HE.A1.001 | 04/02/2014 | 29/08/1994 | SECRETARIO, A1 | 920/120.00 | 16.155,68 | 8 | 4.776,80 | 28 | 12.125,60 | 24.472,61 | 10.000,00 | 67.530,69 | ||
| FN.C1.001 | 10/07/1997 | 01/01/1996 | ADMINISTRATIVO, C1 | 920/120.03 | 10.298,14 | 7 | 2.578,38 | 20 | 6.405,12 | 14.749,12 | 34.030,76 | |||
| FN.C2.001 | 09/09/2007 | 01/03/2004 | AUX.ADMNISTR, C2 | 920/120.04 | 8.730,28 | 4 | 1.002,40 | 16 | 5.097,44 | 11.471,53 | 26.301,65 | |||
| FN.C2.002 | 22/10/2001 | ----------- | AUX.ADMNISTR, C2 | 920/120.04 | 8.730,28 | 5 | 1.253,00 | 16 | 5.097,44 | 11.471,53 | 26.552,25 | |||
| POLICIA LOCAL | ||||||||||||||
| CÓDIGO PUESTO | ANTIGÜ. T.R. | SERV. PREVIOS | PUESTO | GR. | SUELDO | Nº TRIEN. | IMPORTE TRIENIOS 130/120.06 | NIVEL CD | COMPL. DESTINO 130/121.00 | COMPL. ESPECIFICO 130/121.01 | COMPL. PRODUCT. 130/150 | GRATIF. | AÑO | |
| FN.C1.002 | 29/11/2010 | 03/11/1993 | POLIC.MUN. C1 | 130/120.03 | 10.298,14 | 8 | 2946,72 | 20 | 6.405,12 | 13.744,17 | 33.394,15 | |||
| FN.C1.003 | 29/11/2010 | 18/11/2004 | POLIC.MUN. C1 | 130/120.03 | 10.298,14 | 4 | 1473,36 | 20 | 6.405,12 | 13.744,17 | 31.920,79 | |||
| PAGAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | ||||||||||||||
| SUELDO PARTIDA | SUELDO IMPORTE | IMPORTE TRIENIOS 920/120.06 | COMPL. DESTINO 920/121.00 | COMPL. ESPECIFICO 920/121.01 | COMPENSACION DIFERENCIA P.EXT | EXTRA | ||||||||
| HE.A1.001 | 920/120.00 | 712,07 | 8 | 210,48 | 28 | 866,11 | 1.748,05 | 577,77 | 4.114,48 | |||||
| FN.C1.001 | 920/120.03 | 647,51 | 7 | 159,11 | 20 | 457,51 | 1.053,52 | 124,22 | 2.441,87 | |||||
| FN.C2.001 | 920/120.04 | 617,84 | 4 | 70,92 | 16 | 364,10 | 819,40 | 6,2 | 1.878,46 | |||||
| FN.C2.002 | 920/120.04 | 617,84 | 5 | 88,65 | 16 | 364,10 | 819,40 | 6,37 | 1.896,36 | |||||
| COMPENSACION | EXTRA | |||||||||||||
| FN.C1.002 | 130/120.03 | 647,51 | 8 | 181,84 | 20 | 457,51 | 983,01 | 124,04 | 2.269,87 | |||||
| FN.C1.003 | 130/120.03 | 647,51 | 4 | 90,92 | 20 | 457,51 | 983,01 | 113,02 | 2.178,95 | |||||
| ANEXO PERSONAL 2018 | ALTOS CARGOS | |||
| PUESTO | SALARIO | AÑO | DEDICACION | |
| ALCALDESA | 1.672,23 | 23.411,22 | Dedicación exclusiva | |
| VACANTE | 696,62 | 9.752,68 | Dedicación exclusiva | |
| CONCEJAL | 1.000,00 | 14.000,00 | Media Jornada | |
| CONCEJAL | 1.000,00 | 14.000,00 | Media Jornada | |